本網(wǎng)訊 去年以來(lái)，唐安礦強(qiáng)化內(nèi)部控制精細(xì)化管理，通過(guò)三措并舉基本做到了管理制度化、制度流程化、流程表格化。
該礦認(rèn)真分析2013年度發(fā)布的內(nèi)控案例，制定補(bǔ)救措施和管理對(duì)策，列出了關(guān)注重點(diǎn)及改進(jìn)方向，并落實(shí)到歸口部門(mén)，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警管理。其次，對(duì)內(nèi)控日常監(jiān)督檢查中提出的問(wèn)題進(jìn)行了歸類(lèi)、匯總，解析每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及關(guān)鍵控制，強(qiáng)化執(zhí)行，基本實(shí)現(xiàn)了措施落實(shí)常態(tài)化、制度化。三是日常內(nèi)控檢查變“點(diǎn)菜式”為“簡(jiǎn)而精”，每月只檢查1－2個(gè)指引，檢查前，部門(mén)人員先對(duì)照指引中的條款逐條進(jìn)行學(xué)習(xí)、消化，隨后進(jìn)行全面檢查，對(duì)與指引要求有偏離的追根溯源，對(duì)癥下藥，實(shí)現(xiàn)了事前預(yù)測(cè)、事中控制和動(dòng)態(tài)控制的轉(zhuǎn)變。
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