本網(wǎng)訊 伯方煤礦開展內(nèi)控體系建設(shè)以來，循序漸進(jìn)，將內(nèi)控流程細(xì)化到業(yè)務(wù)節(jié)點、控制要求具體到崗位，整合優(yōu)化形成了統(tǒng)一的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范，促進(jìn)了內(nèi)控成果的全面落地。
該礦在公司《煤炭行業(yè)內(nèi)部控制流程文件》的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)實際，梳理業(yè)務(wù)流程，并印制發(fā)行了《內(nèi)部控制流程文件》，實現(xiàn)了以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)實施的內(nèi)控管理。去年該礦在現(xiàn)行制度的基礎(chǔ)上，修訂規(guī)章制度90條，使修訂后制度基本涵蓋了該礦的各個經(jīng)營管理環(huán)節(jié)。
為了真正達(dá)到提升管理的目的，該礦一方面繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)、宣傳力度，增強(qiáng)了員工對內(nèi)控體系建設(shè)重要性的認(rèn)識，樹立了“搞好內(nèi)控與風(fēng)險防范是每一位員工的責(zé)任”的理念。另一方面提高內(nèi)控的執(zhí)行力度，該礦利用信息化平臺創(chuàng)建了內(nèi)控月報軟件，要求各部門每月5日報送本部門上月內(nèi)控運行情況、存在的問題、缺陷整改情況、對內(nèi)控工作的管理建議等，這樣既督了各部門內(nèi)控自查，也有助于審計科及時對其運行情況實行動態(tài)管理，以往的被動管理情況大大改善。（席琴） |
公安備案 14050002000771