本網(wǎng)訊 近年來(lái)，田悅分公司圍繞“四步走”的內(nèi)控實(shí)施方案，持續(xù)深入開(kāi)展內(nèi)控體系建設(shè)及優(yōu)化工作，將內(nèi)控建設(shè)滲透到經(jīng)營(yíng)管理行為中，堵塞了管理漏洞，促進(jìn)了企業(yè)效益和效率的提升。
以“三套體系、一套制度”實(shí)現(xiàn)促融合。大膽嘗試提出“三套體系一套制度”（安全標(biāo)準(zhǔn)化、三標(biāo)一體、內(nèi)控規(guī)范）工作目標(biāo)，積極與企業(yè)管理部和安全部協(xié)調(diào)溝通。對(duì)三者重合部分，依照較高的條款建立制度，以同時(shí)滿足三者的要求；對(duì)于非重合部分，根據(jù)各自不同的特點(diǎn)，單獨(dú)建立控制制度并監(jiān)督管理，力爭(zhēng)建立一套同時(shí)滿足三者要求的統(tǒng)一的管理制度，并將修訂后的規(guī)章制度收錄成冊(cè)，明確了工作的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。
以“內(nèi)控基礎(chǔ)知識(shí)手冊(cè)”推動(dòng)全覆蓋。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，編制了《內(nèi)控基礎(chǔ)知識(shí)手冊(cè)》120余冊(cè)，內(nèi)容涵蓋了內(nèi)控術(shù)語(yǔ)、基礎(chǔ)知識(shí)、典型案例等三方面，簡(jiǎn)明扼要的對(duì)內(nèi)控知識(shí)進(jìn)行了介紹，同時(shí)引用內(nèi)控重點(diǎn)領(lǐng)域的經(jīng)典案例，以圖文并茂的形式對(duì)內(nèi)控缺失造成的危害進(jìn)行了重點(diǎn)分析。進(jìn)一步加強(qiáng)了廣大員工對(duì)內(nèi)控知識(shí)的了解，宣傳和普及了內(nèi)控工作，為田悅內(nèi)控工作在“全員、全過(guò)程、全方位”的推進(jìn)上奠定了基礎(chǔ)。
以“強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查”落實(shí)強(qiáng)執(zhí)行。在實(shí)踐操作過(guò)程中，內(nèi)控審計(jì)部與各部門(mén)內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員積極協(xié)調(diào)，不斷優(yōu)化《內(nèi)控體系評(píng)測(cè)方案》和檢查步驟，根據(jù)相關(guān)制度與規(guī)定、業(yè)務(wù)流程發(fā)生頻率、影響程度以及各部門(mén)自查結(jié)果，確定本月評(píng)測(cè)的工作重點(diǎn)，并嚴(yán)格根據(jù)方案進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和不足，實(shí)現(xiàn)了39個(gè)流程自動(dòng)控制，位列全公司第一，大大提高了工作效率和管理質(zhì)量。 以“完善健全審計(jì)職能”體現(xiàn)重實(shí)效。田悅分公司內(nèi)控審計(jì)部編制了《工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)管理辦法》，優(yōu)化了工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算流程。同時(shí)通過(guò)成立聯(lián)合驗(yàn)收組，由工程主責(zé)部門(mén)、使用部門(mén)、內(nèi)控審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、企管部共同對(duì)工程量進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，推動(dòng)企業(yè)的精細(xì)化管理。其中，僅工程項(xiàng)目審計(jì)工作，截止目前，共對(duì)53份工程預(yù)結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，送審金額721.91萬(wàn)元，審定金額697.65萬(wàn)元，共計(jì)核減金額24.26萬(wàn)元，核減率3.36%。（申偉） |
公安備案 14050002000771